Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Monto de la Factura
₲ 22.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177479
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.155.468
Retención DNCP
₲ 79.240
Retención IVA
₲ 619.064
Retención Renta
₲ 825.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231358
Monto Contrato
₲ 276.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.190.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.190.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma