Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001255
Monto de la Factura
₲ 18.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.754.703
Retención DNCP
₲ 66.549
Retención IVA
₲ 514.555
Retención Renta
₲ 514.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231358
Monto Contrato
₲ 276.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.277.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.277.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma