Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 21.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209171
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.235.585
Retención DNCP
₲ 75.795
Retención IVA
₲ 592.145
Retención Renta
₲ 789.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231358
Monto Contrato
₲ 276.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.277.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.277.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma