Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010991
Monto de la Factura
₲ 38.165.700
Nro. Solicitud de Transferencia
101639
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.686.818
Retención DNCP
₲ 134.478
Retención IVA
₲ 943.588
Retención Renta
₲ 1.400.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232487
Monto Contrato
₲ 199.987.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.980.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.980.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray