Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009301
Monto de la Factura
₲ 7.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52017
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.102.628
Retención DNCP
₲ 26.631
Retención IVA
₲ 205.909
Retención Renta
₲ 205.909
Multa
₲ 2.265
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232487
Monto Contrato
₲ 199.987.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.606.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.606.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray