Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003109
Monto de la Factura
₲ 9.094.364
Nro. Solicitud de Transferencia
78461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.210
Retención DNCP
₲ 32.078
Retención IVA
₲ 248.028
Retención Renta
₲ 248.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230837
Monto Contrato
₲ 290.265.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.298.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.298.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMAS ELÉCTRICAS MARCA STRYKER MODELO SV S - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma