Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Monto de la Factura
₲ 1.912.500
Nro. Solicitud de Transferencia
207361
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.782.450
Retención DNCP
₲ 6.676
Retención IVA
₲ 52.159
Retención Renta
₲ 69.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-228892
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.256.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.256.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422525
Nombre de la Licitación
LCO 01/2023 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de la Planta de Producción de Fluidos Medicinales - Área Contingencia Hospital Nacional.-
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional