Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001787
Monto de la Factura
₲ 80.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70437
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.471.845
Retención DNCP
₲ 282.887
Retención IVA
₲ 2.187.273
Retención Renta
₲ 2.187.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231723
Monto Contrato
₲ 721.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 677.795.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 677.795.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico