Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 1.438.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.913
Retención DNCP
₲ 5.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235517
Monto Contrato
₲ 26.315.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.144.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.144.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena