Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80771
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.591
Retención DNCP
₲ 3.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235528
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 995.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena