Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 16.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.811.155
Retención DNCP
₲ 60.101
Retención IVA
₲ 369.020
Retención Renta
₲ 464.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230249
Monto Contrato
₲ 136.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.083.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.083.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare