Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 397.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51850
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.748
Retención DNCP
₲ 1.402
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235525
Monto Contrato
₲ 13.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.714.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.714.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena