Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0263374
Monto de la Factura
₲ 803.928
Nro. Solicitud de Transferencia
93311
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 801.008
Retención DNCP
₲ 2.920
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235522
Monto Contrato
₲ 34.083.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.476.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.476.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena