Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0255242
Monto de la Factura
₲ 460.344
Nro. Solicitud de Transferencia
102235
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.185
Retención DNCP
₲ 1.607
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 552
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235522
Monto Contrato
₲ 34.083.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.476.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.476.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena