Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016134
Monto de la Factura
₲ 1.163.208
Nro. Solicitud de Transferencia
105972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.136.198
Retención DNCP
₲ 4.174
Retención IVA
₲ 22.836
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235522
Monto Contrato
₲ 34.083.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.476.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.476.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena