Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016135
Monto de la Factura
₲ 2.065.032
Nro. Solicitud de Transferencia
105423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.019.053
Retención DNCP
₲ 7.436
Retención IVA
₲ 38.543
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235522
Monto Contrato
₲ 34.083.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.476.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.476.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena