Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070624
Monto de la Factura
₲ 1.826.700
Nro. Solicitud de Transferencia
52143
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.818.647
Retención DNCP
₲ 6.443
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235522
Monto Contrato
₲ 34.083.081
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.818.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.818.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena