Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.559
Retención DNCP
₲ 20.105
Retención IVA
₲ 155.455
Retención Renta
₲ 155.455
Multa
₲ 707.400
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233287
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.656.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.656.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental