Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 14.771.670
Nro. Solicitud de Transferencia
70859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.935.838
Retención DNCP
₲ 52.616
Retención IVA
₲ 363.235
Retención Renta
₲ 406.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229360
Monto Contrato
₲ 776.324.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.625.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.625.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)