Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004230
Monto de la Factura
₲ 49.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88462
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.962.873
Retención DNCP
₲ 176.029
Retención IVA
₲ 1.361.045
Retención Renta
₲ 1.361.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230353
Monto Contrato
₲ 49.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.962.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.962.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430887
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)