Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009698
Monto de la Factura
₲ 305.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212950
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.763.964
Retención DNCP
₲ 1.067.869
Retención IVA
₲ 8.342.727
Retención Renta
₲ 11.123.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230451
Monto Contrato
₲ 314.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.112.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.112.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422699
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA CON FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE TAIWAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma