Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001379
Monto de la Factura
₲ 19.857.102
Nro. Solicitud de Transferencia
115194
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.826.974
Retención DNCP
₲ 72.098
Retención IVA
₲ 382.548
Retención Renta
₲ 557.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230085
Monto Contrato
₲ 329.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.814.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.814.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare