Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001829
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75577
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.736.954
Retención DNCP
₲ 33.100
Retención IVA
₲ 215.747
Retención Renta
₲ 255.925
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230085
Monto Contrato
₲ 329.582.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.814.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.814.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare