Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001723
Monto de la Factura
₲ 28.426.200
Nro. Solicitud de Transferencia
10210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.493.219
Retención DNCP
₲ 99.233
Retención IVA
₲ 775.260
Retención Renta
₲ 1.033.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230832
Monto Contrato
₲ 936.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.493.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428247
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS MARCA GENTIGE/MAQUET MODELO SERVO-S, LUCEA, VOLISTA, HANAULUX - "PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma