Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009397
Monto de la Factura
₲ 80.226.808
Nro. Solicitud de Transferencia
7879
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.421.305
Retención DNCP
₲ 280.064
Retención IVA
₲ 2.188.004
Retención Renta
₲ 2.917.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231257
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.898.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.898.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427205
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA