Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014836
Monto de la Factura
₲ 24.848.304
Nro. Solicitud de Transferencia
95336
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.050.190
Retención DNCP
₲ 86.743
Retención IVA
₲ 677.681
Retención Renta
₲ 903.575
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231257
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.898.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.898.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427205
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA