Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016956
Monto de la Factura
₲ 41.606.892
Nro. Solicitud de Transferencia
150071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.596.066
Retención DNCP
₲ 145.246
Retención IVA
₲ 1.134.733
Retención Renta
₲ 1.512.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231257
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.898.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.898.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427205
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA