Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0253923
Monto de la Factura
₲ 476.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93229
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.850
Retención DNCP
₲ 1.665
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.385
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230205
Monto Contrato
₲ 41.645.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.591.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.591.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare