Datos del Pago
Nro. de Factura
011-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 8.699.290
Nro. Solicitud de Transferencia
51965
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.115.331
Retención DNCP
₲ 30.368
Retención IVA
₲ 237.253
Retención Renta
₲ 316.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230205
Monto Contrato
₲ 41.645.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.707.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.707.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425339
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE LAMBARE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare