Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 2.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76136
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.648.426
Retención DNCP
₲ 9.911
Retención IVA
₲ 77.427
Retención Renta
₲ 103.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226383
Monto Contrato
₲ 253.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.572.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.572.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422495
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental