Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000925
Monto de la Factura
₲ 15.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156521
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.320.180
Retención DNCP
₲ 53.638
Retención IVA
₲ 419.045
Retención Renta
₲ 558.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226383
Monto Contrato
₲ 253.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.572.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.572.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422495
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental