Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 2.719.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48176
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.558.701
Retención DNCP
₲ 9.591
Retención IVA
₲ 74.155
Retención Renta
₲ 74.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERT DARIO GAETE ROLON
RUC
1495765-5
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226383
Monto Contrato
₲ 253.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.384.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.384.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422495
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental