Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000317
Monto de la Factura
₲ 231.393.575
Nro. Solicitud de Transferencia
38647
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.731.636
Retención DNCP
₲ 816.188
Retención IVA
₲ 6.310.734
Retención Renta
₲ 6.310.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARAR CASOLA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA ( ACSA )
RUC
80061043-1
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225005
Monto Contrato
₲ 2.314.167.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.424.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.829.424.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406630
Nombre de la Licitación
Construccion de una Planta Purificadora y Embotelladora de Agua Mineral para Establecimientos de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)