Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Monto de la Factura
₲ 1.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.199
Retención DNCP
₲ 3.841
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233360
Monto Contrato
₲ 20.721.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"