Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 8.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
16887
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.770.694
Retención DNCP
₲ 29.471
Retención IVA
₲ 185.348
Retención Renta
₲ 306.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235521
Monto Contrato
₲ 80.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.515.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.515.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena