Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Monto de la Factura
₲ 52.087.083
Nro. Solicitud de Transferencia
178655
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.016.312
Retención DNCP
₲ 183.725
Retención IVA
₲ 1.420.557
Retención Renta
₲ 1.420.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229643
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.000.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.000.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425268
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu