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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 75.609.544
Nro. Solicitud de Transferencia
23630
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.152.019

Retención DNCP
₲ 266.695
Retención IVA
₲ 2.062.078
Retención Renta
₲ 2.062.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229643
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.000.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.000.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425268
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu