Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 55.580.586
Nro. Solicitud de Transferencia
72368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.303.858
Retención DNCP
₲ 196.048
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229643
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.000.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.000.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425268
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu