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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 12.687.032
Nro. Solicitud de Transferencia
78385
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.939.073

Retención DNCP
₲ 44.751
Retención IVA
₲ 346.010
Retención Renta
₲ 346.010
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229643
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.000.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.000.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425268
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu