Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009820
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11620
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CO-15002-14-98397
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.047.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.047.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículo
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas