Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 21.843.681
Nro. Solicitud de Transferencia
122852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.379
Retención DNCP
₲ 77.843
Retención IVA
₲ 595.737
Retención Renta
₲ 397.158
Multa
₲ 16.191.380
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
LPN 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28006-13-83574
Monto Contrato
₲ 3.984.467.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.719.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.148.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264498
Nombre de la Licitación
Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve