Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 125.398.302
Nro. Solicitud de Transferencia
135970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.433.656
Retención DNCP
₲ 446.874
Retención IVA
₲ 3.419.954
Retención Renta
₲ 2.279.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
LPN 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28006-13-83574
Monto Contrato
₲ 3.984.467.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.719.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.148.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264498
Nombre de la Licitación
Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve