Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042073
Monto de la Factura
₲ 82.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127847
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
A-21/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-61677
Monto Contrato
₲ 275.084.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.770.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina, tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012