Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005064
Monto de la Factura
₲ 2.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
8/13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-61180
Monto Contrato
₲ 255.888.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.345.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.345.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234299
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Toner para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia