Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002049
Monto de la Factura
₲ 14.363.300
Nro. Solicitud de Transferencia
62225
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.363.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
33/11
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-46652
Monto Contrato
₲ 991.271.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.726.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.726.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar