Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003927
Monto de la Factura
₲ 1.674.353
Nro. Solicitud de Transferencia
121080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.353
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49854
Monto Contrato
₲ 967.447.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.521.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.521.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia