Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003931
Monto de la Factura
₲ 2.227.250
Nro. Solicitud de Transferencia
115112
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49854
Monto Contrato
₲ 967.447.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.521.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.521.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia