Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 625.099.846
Nro. Solicitud de Transferencia
42135
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.099.846
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
45/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-64412
Monto Contrato
₲ 7.283.195.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.899.443.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.899.443.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242933
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro Acuático Nacional
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes