Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 135.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62824
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-68438
Monto Contrato
₲ 540.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.317.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.317.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil