Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003005
Monto de la Factura
₲ 15.379.957
Nro. Solicitud de Transferencia
127924
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.379.957
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
A-23/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-61676
Monto Contrato
₲ 16.917.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.379.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.379.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina, tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo del Sist. Estadistico Nac. a Traves del Censo Nac. 2012